六盘水市能源局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

  发布时间: 2020-06-11 17:20 字体:[]

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.六盘水市能源局贯彻执行能源工作法律法规。承担调节全市近期经济运行的职责。负责监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息发布、信息引导;编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;承担全市煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作;承担工业用煤、成品油、天然气的协调和紧急调运工作;协调电力调度,推进电力需求侧管理工作;负责铁路运输综合协调工作,参与交通综合运输协调。提出全市能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调解决能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭(含煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品)、电力(含火电、水电、气电、核电)、石油、天然气、新能源(含风能、光能、生物质能)和可再生能源等能源的行业管理;拟订煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施;组织协调开展淘汰落后产能、煤层气开发、煤矿瓦斯治理和利用工作。

2.拟订电力发展规划、计划、产业政策并组织实施,按规定负责电力供需保障与运行监管有关工作。拟订油气开发、新能源和可再生能源发展规划、计划、产业政策并组织实施。负责能源安全生产监督管理。组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源行业技术改革工作;负责能源行业节能减排和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制部门建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。牵头组织开展能源合作。提出能源财政性专项资金使用和管理的建议,按规定监督管理专项资金的使用情况。完成市委、市政府和省能源局交办的其他任务。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室8个,包括办公室、发展规划和法规科、经济运行协调科、煤炭科、电力科、油气科、能源节约和科技装备科、人事教育科。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算、市能源综合行政执法支队能源市场管理办公室能源产业研究中心预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为120个,其中行政(参公)编77个、事业编43个。目前,在职职工76人,离退休职工28人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入9857.86万元(保留两位小数,下同),较上年增加8875.30万元,主要是上年结转收入增加其中:原一般公共预算收入1321.29万元,较上年增加338.73万元;上年结转收入8536.57万元,较上年增加8536.57万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出9857.86万元,较上年增加8875.30万元,主要是项目支出增加。其中:社会保障和就业支出657.39万元,较上年增加583.52万元节能环保支出7113.35万元,较上年增加7113.35万元;资源勘探信息等支出1166.18万元,较上年增加311.26万元;住房保障支出73.94万元,较上年增加20.18万元;灾害防治及应急管理支出847万元,较上年增加847万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入9857.86万元,较上年增加8875.30万元,主要上年结转收入增加分来源类别看:上年结转收入8536.57万元、原一般公共预算收入1321.29万元。分支出科目看:社会保障和就业支出657.39万元,较上年增加583.52万元;节能环保支出7113.35万元,较上年增加7113.35万元;资源勘探工业信息等支出1166.18万元,较上年增加311.26万元;住房保障支出73.94万元,较上年增加20.18万元;灾害防治及应急管理支出847万元,较上年增加847万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出9857.86万元,较上年增加8875.30万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出1212.61万元、项目支出8645.25万元。分支出科目看:社会保障和就业支出657.39万元,较上年增加583.52万元;节能环保支出7113.35万元,较上年增加7113.35万元;资源勘探工业信息等支出1166.18万元,较上年增加311.26万元;住房保障支出73.94万元,较上年增加20.18万元;灾害防治及应急管理支出847万元,较上年增加847万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入9857.86万元,较上年增加8875.30万元,主要是上年结转收入加。其中:原一般公共预算收入1321.29万元,较上年增加338.73万元;上年结转收入8536.57万元,较上年增加8536.57万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出9857.86万元,较上年增加8875.30万元,主要是项目支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出9857.86万元。分支出科目看:社会保障和就业支出657.39万元,较上年增加583.52万元;节能环保支出7113.35万元,较上年增加7113.35万元;资源勘探信息等支出1166.18万元,较上年增加311.26万元;住房保障支出73.94万元,较上年增加20.18万元;灾害防治及应急管理支出847万元,较上年增加847万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)1321.29万元,较上年增加338.73元,主要是机构改革后人员和职能增加导致行政支出增加。分支出类型看:基本支出1196.39万元、项目支出124.90万元。分支出科目看:社会保障和就业支出81.17万元,较上年增加7.30万元;资源勘探工业信息等支出1166.18万元较上年增加311.26万元;住房保障支出73.94万元,较上年增加20.18万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1196.39万元,较上年增加274.83万元,主要是机构改革人员增加机关工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出613.34万元、机关商品和服务支出79.45万元、对事业单位经常性补助435.17万元、对个人和家庭的补助68.43万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1029.38万元、商品和服务支出98.58万元、对个人和家庭的补助68.43万元。

(七)一般公共预算三公经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B56700/BGW040),无公务购置计划,公务用车购置预算0,与上年持平;公务用车运行维护费预算3.64万元,较上年减1.98万元,主要是公务用维修经费开支减少。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元,与2019年相比无变化。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门三公经费预算3.64万元,较上年减少1.98万元,主要是公务用维修经费开支减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算40.99万元。其中:办公费2万元、印刷费1万元、邮电费3.41万元、差旅费4.08万元、会议费2万元、维修(护)费0.5万元、水费1.92万元、电费4.60万元、物业管理费4.80万元、公务用车运行维护费3.64万元、其他费用13.04万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门安排财政扶贫资金8.3万元。较上年增加8.3万元,主要是上年度未将扶贫资金纳入预算,从行政经费中列支。其中:资源勘探信息等支出8.3万元,较上年增加8.3万元。

(三)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目7个,项目名称分别是监控平台日常维护费及移动电信通道租用费、落实能源工业运行新机制工作经费、能源产业招商引资工作经费、能源行业安全执法技能提升培训等工作经费、全市煤矿与生态红线及各类保护区重叠情况核查报告编制经费、推进高效清洁电力产业发展工作经费、驻村轮战干部补助和工作经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车2辆,账面价值54.24万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积1489.09平方米,账面价值96.73万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2020年,本单位无相关情况。

4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六盘水市能源局2020年预算绩效目标表.xls

六盘水市能源局关于2020年预算及“三公”经费预算公开表(定).xls