六盘水市能源局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

  发布时间: 2019-02-18 15:02 字体:[]

六盘水市能源局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻落实能源产业政策,提出全市能源发展战略的建议;拟定全市能源发展规划、产业政策、行业标准并组织实施;协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟定有关改革方案。

2.承担煤炭行业管理工作;负责全市煤炭生产、煤矿建设及技术改造监管工作;负责组织全市煤矿瓦斯等级鉴定,矿井通风能力、煤矿生产能力核定和机械化应用推广等工作;负责全市煤矿开采方案、采区设计、开拓延伸方案的审查、报审工作。

3.负责能源行业管理,拟定发展规划、开发利用计划和政策措施并组织实施;监测能源发展情况,指导能源生产建设和衔接供需平衡;指导协调农村能源发展工作;协调有关部门开展淘汰煤炭落后产能工作。

4.依法整顿、规范煤炭生产和煤炭经营秩序,统筹煤炭产品产量调控,建立健全全市煤炭调运和稽查机制,规范全市煤炭运销管理体系;负责能源预测预警,发布能源信息;配合、协助能源运行调节和应急保障及全市民用煤供应相关工作;配合相部门开展煤、电、油、气的协调调度工作。

5.监督检查能源行业执行法律、法规和生产技术规范、规程及标准,组织开展行业职业教育和技术培训工作;指导煤炭物流基地建设和煤炭交易市场体系建设相关工作。

6.负责能源行业资源综合利用及煤炭就地转化利用工作;指导能源科技进步和成套设备的引进创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源行业企业技术改造工作。

7.负责拟定全市石油储备规划并组织实施,监测全市石油市场供求变化,按规定权限报批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。

8.牵头组织开展能源合作,协调能源开发利用工作,按规定权限报批能源投资项目或项目备案,提出财政用于能源行业专项资金使用意见。

9.贯彻执行节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规;组织开展能源行业和重点用能单位的节能管理及节能执法监察工作;承担能源行业的节能和能源消费总量控制工作。

10.参与拟定与能源相关的资源、财税、环保及气候变化等政策的实施意见,参与能源价格调整。

11.负责能源行业安全生产监督管理,组织开展能源行业(煤炭除外)安全生产整治工作;负责全市境内石油、天然气和可再生能源及输油、输气管道的行业管理及日常安全管理;协同有关部门指导协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

12.承办市人民政府和省能源局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成:本单位(部门)内设 7 个科室,下属3个单位。包括办公室、发展规划科、煤炭科、资源转化利用科、新能源与可再生能源科、能源节约与科技装备科、能源市场监管科等7个行政科室,能源行政执法支队(参公事业单位)、能源市场管理办公室(事业全额拨款单位)、煤炭产业研究中心单位(事业全额拨款单位)等3个事业科室。

(三)预算构成情况:本部门预算包含:本级决算、所属煤炭支队(参公事业单位)、能源市场管理办公室(事业全额拨款单位)煤炭产业研究中心单位(事业全额拨款单位)决算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为73个,其中行政(参公)编30个、事业编43个。目前,在职职工55人,离退休职工27人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入982.56万元,较上年减少296.44万元,主要本年一般公共预算收入增加80.36万元,上年结转一般公共预算拨款减少376.8万元其中:原一般公共预算拨款收入982.56万元,较上年增加80.36万元。

2.支出情况。2019年,本部门总收入982.56万元,较上年减少296.44万元,主要是主要社会保障和就业支出增加7.22万元,节能环保支出减少306万元,资源勘查信息等支出减少2.27万元,住房保障支出增加4.61万元。其中:社会保障和就业支出73.87万元,较上年增加7.22万元;节能环保支出0万元,较上年减少306万元,资源勘查信息等支出854.93万元,较上年减少2.27万元;住房保障支出53.76万元,较上年增加4.61万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入982.56万元,较上年减少296.44万元,主要是上年结转收入减少分来源类别看:原一般公共预算收入982.56万元。分支出科目看:社会保障和就业支出73.87万元,较上年增加7.22万元;资源勘查信息等支出854.93万元,较上年减少2.28万元;住房保障支出53.76万元,较上年增加4.61万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出982.56万元,较上年减少296.44万元,主要是基本支出增加9.56万元,项目支出减少306万元分支出类型看:基本支出921.56万元、项目支出61万元。分支出科目看:社会保障和就业支出73.87万元,较上年增加7.22万元;资源勘查信息等支出854.93万元,较上年减少2.27万元;住房保障支出53.76万元,较上年增加4.61万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门总收入982.56万元,较上年减少296.44万元,主要本年一般公共预算收入增加80.36万元,上年结转一般公共预算拨款减少376.8万元。其中:原一般公共预算拨款收入982.56万元,较上年增加80.36万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门总收入982.56万元,较上年减少296.44万元,主要社会保障和就业支出增加7.22万元,节能环保支出减少306万元,资源勘查信息等支出减少2.27万元,住房保障支出增加4.61万元分支出类别看:一般公共预算支出982.56万元。分支出科目看:社会保障和就业支出73.87万元,较上年增加7.22万元;节能环保支出0万元,较上年减少306万元,资源勘查信息等支出854.93万元,较上年减少2.27万元;住房保障支出53.76万元,较上年增加4.61万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)982.56万元,较上年增加80.36万元,主要是社会保障和就业支出增加7.22万元,资源勘查信息等支出减少2.27万元,住房保障支出增加4.61万元分支出类型看:基本支出921.56万元、项目支出61万元。分支出科目看:社会保障和就业支出73.87万元,较上年增加7.22万元;资源勘查信息等支出854.93万元,较上年减少2.27万元;住房保障支出53.76万元,较上年增加4.61万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)921.56万元,较上年增加80.36万元,主要是社会保障和工资支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出320.95万元,较上年增加43.37万元机关商品和服务支出41.97万元,较上年减少1.7万元对个人和家庭的补助支出65.12万元,较上年增加0.56万元,对事业单位经常性补助493.52万元,较上年增加38.13万元分部门预算经济分类科目看:工资福利支出793.76万元,较上年增加84.91万元、商品和服务支出62.68万元,较上年减少5.11万元对个人和家庭的补助支出65.12万元,较上年增加0.56万元

(七)一般公共预算三公经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B56700/BGW040),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.62万元,与上年持平

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门三公经费预算5.62万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算29.56万元。其中:办公费18.31万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他费用5.62万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目9个,项目名称分别是监控平台日常维护费及移动电信通道租用费、推进煤炭高质量发展三年攻坚行动和四个煤电一体化基地建设工作经费推进煤层气和煤化工产业发展工作经费、煤炭产量调度和煤炭市场监管及电煤长协签订和电煤保供工作经费、煤矿整合和兼并重组工作经费,推进新能源产业、新一轮农村电网升级改造、电厂超低排放改造和节能改造、长输油气管道建设和电动汽车充电基础设施建设工作经费,煤矿机械化、智能化推进工作经费,能源行业安全执法、技能提升培训等工作经费,涉煤信访工作经费

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车2辆,账面价值54.24万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积1489.09平方米,账面价值96.73万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.六盘水市能源局2019年预算公开表.xls

                    2.六盘水市能源局2019年预算项目绩效情况表.xls