六盘水市能源局2019年部门决算公开说明

  发布时间: 2020-07-30 14:30 字体:[]

贵州省六盘水市能源局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市能源局概况

(一)主要职能

1贯彻执行能源工作法律法规。承担调节全市近期经济运行的职责。负责监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息发布、信息引导;编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;承担全市煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作;承担工业用煤、成品油、天然气的协调和紧急调运工作;协调电力调度,推进电力需求侧管理工作;负责铁路运输综合协调工作,参与交通综合运输协调。提出全市能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调解决能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭(含煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品)、电力(含火电、水电、气电、核电)、石油、天然气、新能源(含风能、光能、生物质能)和可再生能源等能源的行业管理;拟订煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施;组织协调开展淘汰落后产能、煤层气开发、煤矿瓦斯治理和利用工作。

2拟订电力发展规划、计划、产业政策并组织实施,按规定负责电力供需保障与运行监管有关工作。拟订油气开发、新能源和可再生能源发展规划、计划、产业政策并组织实施。负责能源安全生产监督管理。组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源行业技术改革工作;负责能源行业节能减排和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制部门建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。牵头组织开展能源合作。提出能源财政性专项资金使用和管理的建议,按规定监督管理专项资金的使用情况。完成市委、市政府和省能源局交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设办公室、发展规划和法规科、经济运行协调科、煤炭科、电力科、油气科、能源节约和科技装备科、人事教育科等共8个科室和下属1个能源综合行政执法支队

从预算单位构成看,贵州省六盘水市能源局部门决算包括:本级决算、所属一级行政单位决算。

二、贵州省六盘水市能源局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市能源局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市能源局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市能源局2019年度收支决算总计38,877.99万元,与2018年相比,增加37,511.11万元,增长2830.04%主要原因是

12019年度财政拨入38,477.02万元,与2018年相比,增加37,526.95万元,增长3949.91%。其中:

(1)社会保障和就业支出649,66万元,2018年相比,增加583.05万元,增长875.32%。其中:

机关事业单位基本养老保险支出89.66万元,2018年相比增加23.08万元,增长34.60%;其他企业改革发展补助支出560万元,2018年相比增加560万元。

(2)节能环保支出28,401.35万元,2018年相比,增加28,401.35万元

(3)资源勘探信息等支出6,145.23万元,2018年相比增加5310.86万元,增长636.51%。其中:行政运行支出956.73万元,2018年相比增加176.20万元,增长22.57%;一般行政事务管理支出55.50万元,2018年相比增加1.66万元,增长3.08%;煤炭勘探开采和洗选5,133万元,2018年相比增加5,133万元。

4)住房保障支出62.78万元,2018年相比增加13.69万元,增长27.89%,其中:公积金增加13.69万元,增长27.89%

5)灾害防治及应急管理支出947万元,2018年相比增加947万元。

6)其他支出2,271万元,2018年相比增加2,271万元。

2、其他收入94.97万元,2018年相比,增加94.97万元

1)节能环保支出25.80万元,2018年相比,增加25.80万元,该款项属六盘水市应急管理局拨入企业技改项目专项资金(该项目已经完工,项目未验收,款未支付)。

2)其他支出69.17万元,2018年相比,增加69.17万元,该款项为部门银行存款利息1.02万元(已缴财政);市科技局拨入科技奖15万元;市委组织部拨入公务员考核奖励0.45万元;市卫生健康局拨入职工独生子女费0.78万元;市应急局拨入机构改革划转调出20人养老保险、公积金、车补、电话费补贴等51.92万元(支付转隶人员20养老保险、公积金、车补、电话费补贴后余款已缴财政)69.17万元2018年度部门无此项收支。

3、年初结转和结余306万元

该款项属国库集中支付系统指标结转的新能源汽车推广基础设施第二批奖励资金306万元,项目未启动,款未支付。

(公开01表合计数)

  (二)贵州省六盘水市能源局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计38,571.99万元,其中:财政拨款收入38,477.02万元,占99.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入94.97万元,占0.25%

(三)贵州省六盘水市能源局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计30,273.27万元,其中:基本支出1,119.77万元,占3.70%;项目支出29,153.5万元,占96.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市能源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市能源局2019年度财政拨款收支决算总计38,783.02万元。与2018年相比,增加37,456.15万元,增长2822.88%。主要原因是:

1、社会保障和就业支出73.44万元,2018年相比,增加6.83万元,增长10.25%。因机构改革从六盘水市应急管理局和其他单位转隶人员23人,财政调整增加机关事业单位基本养老保险支出6.83万元。

2、节能环保支出21,594万元,2018年相比,增加21,594万元2018年度无该项收支。其中:中央、省拨付企业专项补助款21,540万元;省拨2018年度电煤保供考核奖励资金54万元

3、资源勘探信息等支出6,145.23万元,2018年相比增加5,240.06万元,增长578.90%,其中:行政运行956.73万元,2018年相比增加105.40万元,增长12.38%;一般行政事务管理支出55.50万元,2018年相比增加1.66万元,增长3.08%;煤炭勘探开采和洗选5,133万元,2018年相比增加5,133万元,该款项属中央、省拨付企业专项补助款,2018年度部门无此项收支。

4、住房保障支出62.78万元,2018年相比增加13.69万元,增长27.89%,其中:公积金增加13.69万元,增长27.89%

5、灾害防治及应急管理支出100万元,2018年相比增加100万元,该款项属中央、省拨付企业专项补助款,2018年度部门无此项收支。

6、其他支出2,271万元,2018年相比增加2,271万元,该款项属中央、省拨付企业专项补助款,2018年度部门无此项收支。

7、本年度结余8,230.57万元,其中:中央、省拨付企业专项补助款结余8,214.35万元;其他结余16.22万元属财政拨入机构改革转隶人员23人机关事业养老保险缴费支出,2020年初已上缴财政,2018年度部门无此项收支。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市能源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市能源局2019年度一般公共预算财政拨款支出30,246.45万元,占本年支出合计的77.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29,225.58万元,增长2862.81%。主要原因是:基本支出1092.95万元,2018年相比,增加125.91万元,增长13.02%;项目支出29,153.50万元,2018年相比,增加29,099.66万元,增长5404.84%

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市能源局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出73.44万元,占0.24%节能环保支出科目(类)支出21,594万元,占 71.39%;资源勘探信息等支出科目(类)支出6,145.23万元,占20.32 %住房保障支出科目(类)支出62.78万元,占0.21 %灾害防治及应急管理支出科目(类)支出100万元,占0.33%其他支出科目(类)支出2,271万元,占7.51%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市能源局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为982.56万元,支出决算为30,246.45万元,完成当年预算的3078.33%。主要原因是:2019年度中央、省拨入企业补助款29,044万元列入部门支出(2018年度直接拨到各县区)

其中:

1社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为73.87万元,支出决算为73.44万元,完成当年预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因是:

六盘水市应急局拨入转隶人员20人职工机关事业单位职工养老保险金。

2节能环保支出科目(类)可再生能源科目(款)可再生能源01科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为 21,540万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

中央中央、省拨付企业专项补助款21,540万元列入部门2019年度收支,2019年度无部门预算。

3节能环保支出科目(类)其他节能环保支出科目(款)其他节能环保支出科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为54万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

省拨入2018年度电煤保供考核奖励54万元,已兑现各相关业务部门,2019年度无预算。

4)资源勘探信息等支出科目(类)资源勘探开发科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为793.93万元,支出决算为 956.73万元。完成当年预算的 120.51%决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

部门职能增加,机构改革增加转隶人员23人,支出增加。

5)资源勘探信息等支出科目(类)资源勘探开发科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为61.00万元,支出决算为 55.50万元。完成当年预算的 90.98%决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

年度绩效目标全部完成,节约经费开支。

6)资源勘探信息等支出科目(类)资源勘探开发科目(款)煤炭勘探开采和洗选科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为5,133万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

中央中央、省拨付企业专项补助款21,540万元列入部门2019年度收支,2019年度无部门预算。

7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为53.76万元,支出决算为62.78万元。完成当年预算的 116.78%决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

机构改革增加转隶人员23人,增加公积金支出9.02万元。

8)灾害防治及应急管理支出科目(类)应急管理事务科目(款)其他应急管理支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

中央中央、省拨付企业专项补助款100万元列入部门2019年度收支,2019年度无部门预算。

9)其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2,271万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

中央中央、省拨付企业专项补助款2,271万元列入部门2019年度收支,2019年度无部门预算。

(六)贵州省六盘水市能源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市能源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092.95万元,其中:人员经费1,025.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费67.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市能源局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.85万元,支出决算为23.85万元,决算数等于预算数。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算23.85万元,比上年增加9.79万元,增长69.59%,原因是因机构改革原因,单位职能增加煤炭安全监察监管职能,人员增加,安全检查工作任务繁重。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,0%,原因是……;公务用车购置及运行维护费支出19.71万元,占82.64%,比上年增加6.96万元,增长54.56%,原因是单位职能增加煤炭安全监察监管职能,煤矿安全检查工作任务繁重,车辆使用较为频繁;公务接待费支出4.15万元,占17.36%,比增加上年2.83万元,增长215.4%,原因是单位职能增加煤炭安全监察监管职能,接待国家、省行业主管部门安全检查督查及各地州市业务部门交叉进行安全检查等。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市能源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费19.71万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费19.71万元。主要用于车辆燃油费4.07万元;保险费0.64万元;维修费3.72万元;过路过桥费2.96万元;年审费0.29万元;平台公司租车费8.03万元等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费4.15万元。具体是:

国内公务接待支出4.15万元,主要是接待国家煤监局“防风险、保安全、迎大庆”百日攻坚部署;国家、能源局等考察我市能源安全、天然气安全管理及电煤长期合同签订、“两化三利用”、“311事故”调查等人员,外事接待德国HEE技术有限公司等中欧企业高层来往市考察氢能源项目等。贵州省六盘水市能源局2019年国内公务接待89批次,768人次,外事接待2批次,15人次

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市能源局2019政府性基金预算财政拨款。

(九)预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金61万元,自评覆盖率达到100%

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市能源局机关运行经费支出0万元,比20180万元,0%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市能源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20191231日,贵州省六盘水市能源局共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1XX项目支出绩效自评价报告

1)项目概况(简要介绍项目情况)

2)自评价结论

3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

4)经验及建议

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称


主管部门


实施单位


资金来源

资金总额(万元)



财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数




2YY项目支出绩效自评价报告

六盘水市能源局2019年部门决算公开表格(市能源局).xls

市能源局2019年项目绩效目标自评报告.doc

市能源局2019年项目支出绩效自评表.xlsx